呂梁市藝術學校

政府采購內部管理制度(草)

第一章  總  則

     為規范我校政府采購業務管理，根據《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標投標法》及其實施條例等，結合工作實際情況，制定本制度。

政府采購是指使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。貨物是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。工程是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

政府采購應當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

第二章  管理機構和崗位

校長辦公會是我校政府采購管理最高決策機構。主要職能包括：

審定政府采購業務內部管理制度；

研究決定政府采購事項；

其他相關決策事項。

總務科是政府采購歸口部門。主要職能包括：

草擬政府采購業務內部管理制度；

確定政府采購組織形式和采購方式；

申報政府采購計劃（《采購執行建議書》）；

根據采購需求統一組織采購活動；

與供貨商依法訂立和履行政府采購合同；

組織政府采購驗收，財務室、需求科室（實際使用人）參與驗收；

組織處理政府采購糾紛；

備案政府采購合同和相關文件；

妥善保管政府采購業務相關資料；

配合財務部門核對政府采購業務結算情況。

財務室是政府采購財務層面的協同管理機構。主要職能包括：

匯總編制、下達政府采購預算；

審核確定采購資金來源；

審核政府采購支付申請手續；

辦理相關資金支付；

對政府采購業務進行賬務處理；

定期與總務科核對政府采購業務結算情況。

各科室是政府采購需求部門。政府采購需求部門（以下簡稱需求部門）的主要職能包括：

征集匯總本科室管理的采購需求；

申報政府采購預算；

提出政府采購申請；

提出并參與政府采購驗收；

政府采購需求制定與內部審批；合同簽訂與驗收；驗收與保管等不相容職責，由不同崗位和人員負責，相互分離。

第三章  政府采購預算編制與審批

有需要購置辦公設備、提供勞務或工程的科室，提出采購申請，編制采購預算和計劃，報科室負責人審核后經校長辦公會討論通過后由總務科統一辦理。預算的編制和審核既要滿足業務需要，同時也要和資產存量情況相適應，既要避免出現重復購置、浪費資金，又要避免應購未購影響業務工作。

總務科根據簽批后的采購計劃和申請會同財會人員依法審核采購計劃和申請，確定資金來源、采購組織形式和采購方式。對政府集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的，依據財政部門有關要求填報資金申請和政府采購申請，辦理財政部門政府集中采購手續。對政府集中采購目錄以外或采購限額標準以下的，以及經政府采購辦批準自行采購的，遵循采購內部控制制度，組織和實施采購活動。審核采購計劃和申請的審核包括：采購項目是否符合工作實際，采購成本是否控制在預算指標之內，采購金額是否接近市場公允參數，定價是否接近國家標準?？倓湛瓢凑铡墩少彿ā返囊幎?，合理確定采購形式和方式?？倓湛茖徍撕蛯徟笏_定的采購形式、采購方式和資金來源及時向校長辦公會匯報。

第四章  政府采購活動

采購組織形式確定。

（一）政府集中采購

1.政府集中采購的項目（目錄內），由總務科通過“政采云”平臺的項目采購系統依法組織采購。

2. 達到公開招標數額標準的，由總務科委托集中采購機構依法組織公開招標。

（二）分散采購項目：

1. 對集中采購目錄以外，年度批量預算金額在分散采購限額標準以下的貨物或服務類項目，由總務科牽頭，會同需求科室和財務室，通過“政采云”平臺電子賣場-網上超市、網上服務市場、行業館或主題館、分散服務市場進行采購。

對網上超市、網上服務市場、行業館或主題館等未上線的貨物或服務，由需求部門自行組織采購。

2.單項或年度批量預算金額在分散采購限額標準以上、公開招標數額標準以下，規格標準較為統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的貨物類分散采購項目，由總務科牽頭，會同需求科室和財務室，通過“政采云”平臺電子賣場——在線詢價系統、反向競價系統、行業館或主題館進行競價采購。

3.單項或年度批量預算金額在分散采購限額標準以上、公開招標數額標準以下，服務標準較為統一、市場競爭充分且價格變化幅度小的服務類分散采購項目，由總務科牽頭，會同需求科室和財務室，通過“政采云”平臺電子賣場——網上服務市場進行競價采購。

4. 達到公開招標數額標準的，由總務科委托集中采購機構依法組織公開招標。

第五章    政府采購驗收與支付

第十二條   由總務科牽頭，會同需求科室和財務室，組成驗收小組對所購物品的品種、規格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，并出具驗收證明。驗收證明應當加蓋單位公章，并由驗收小組負責人簽字確認。

第十三條   驗收合格后，由總務科向供應商收取全款發票。發票、合同、驗收證明、入庫單是財務報銷的必備條件，是財務室付款、固定資產登記入賬以及審計監察的基本依據。一切手續齊全后，財務室履約支付。

第六章    政府采購檔案保管

第十四條   總務科應當妥善保管采購過程中形成的各種文件，定期通報政府采購業務信息。并將于支出業務相關的合同等資料及時提交財務室，作為賬務處理依據。采購文件包括采購活動記錄、采購申請、采購預算、中投標文件、評標標準、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復等資料。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。                                 第七章    附則

第十五條   財務人員負責監督檢查執行政府采購預算執行情況情況，總務科負責質疑投訴答復的處理。

第十六條   政府采購相關人員要做好采購信息管理工作，杜絕無關人員接觸信息，做好保密工作。委托代理機構組織采購的，應簽訂保密協議。

第十七條   本制度自印發之日起實施。